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850.com 2017年至2019年度资产负债损益审计 整改情况公示
来源:   发布时间:2021-03-12   点击:1136次

根据省委审计委员会2020年审计计划的安排,2020年7月—9月,省审计厅对850.com(以下简称“金控集团”或“集团”)2017年至2019年度资产负债损益情况进行了审计,并于2020年11月5日出具了《云南省审计厅关于850.com2017年至2019年度资产负债损益情况的审计决定》(以下简称《审计决定》)及《云南省审计厅审计报告》(以下简称《审计报告》)。本次审计充分肯定了金控集团在落实省委省政府三年国企改革部署、供给侧结构性改革等方面取得的成绩,同时也客观反映了推进资产整合进度缓慢等问题,并提出了整改意见和建议。


金控集团党委高度重视,切实履行审计整改主体责任,深入剖析问题产生的根源,强化整改要求,推动审计发现问题的全面彻底整改,充分发挥审计“治已病、防未病”的作用。一是加强领导,压实责任。及时成立审计整改工作领导小组,由集团董事长和总裁担任组长,实行双组长制,全面领导和部署审计整改工作,召开了6次审计整改工作领导小组专题会议坚持以解决问题、推动发展为出发点和落脚点,统筹推进整改工作,确保整改工作落实到位。二是清单管理,逐项销号。清单化管理审计发现问题,明确整改要求、责任领导、责任单位、责任人、整改时限,并对完成整改事项经审计整改工作领导小组会议逐项审议后,作内部销号处理。三是强化内控,完善制度。结合集团实际和部门职能职责,开展相关制度的制定、修订工作,有序规范企业治理,完善企业治理结构。四是统筹推进,严肃问责。在集团党委的统一领导下,对集团下属企业违规违纪问题进行了问责处理。整改工作已在建立健全制度、优化业务流程、强化内部管理、组织积极清收等方面取得了扎实整改成效。截至2020年12月31日,《审计决定》和《审计报告》中所列问题已全部完成整改。


下一步,金控集团将以本次审计整改为契机,进一步提高政治站位,聚焦问题,剖析原因,汲取教训,标本兼职,强化制度建设,形成长效机制,提升防范化解金融风险能力,促进集团健康发展。

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